首先要搞清楚你司是贸易企业,还是生产企业。
如果是贸易企业,你这两票的进项票都要分成两张来, 其中一票以样品的方式出去,不报关的,是不能用作退税的。而另一票正常报关的,可以正常退税。
如果是生产企业,那就不一样了,因为退税是以你的原材料的进项票来退税的。
所以先区别你司企业的类型,然后根据不同的情况进行汇后,进行报关。
希望可以帮到你,
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