商错，重后只寄蓝字，没给负数，怎么帐啊

根据您所描述的情况，此时您可以准备一份商业借记凭证（或称“商错凭证”），来处理这笔交易。具体操作步骤如下：

1. 准备商业借记凭证，将该笔交易作为减项记录在贷方。填写凭证号、日期、经办人和会计主管等信息。

2. 对账单据，核实原始发票的金额和税额以及红字通知单中的扣除金额和税额，然后将商错的正确发票科目填写在借方，以及已纳税额填写在科目的折扣列。

3. 对贷方填写由原始发票产生的销售收入和应纳税额等相关内容，然后将需要被抵扣的“可抵扣进项税额”从贷方扣除。

4. 最后进行合计，使借方与贷方平衡，即可完成记账。

需要注意的是，商错凭证的处理需要复核确认凭证径至无误，一旦确认凭证无误后，还需将该科目的借贷方记录保存至财务备查文件夹中，方便以后进行查询。此外，在处理商错凭证时，为了保证正确性及时性，建议您尽快将该笔交易的问题解决并关闭。