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众所周知,香港地理位置优越,与中国内地经贸往来频繁。而香港公司经营范围大可从事绝大多数业务(银行、保险、地产等需要特殊牌照的业务除外);税率低,税种少,香港离岸公司基本税种仅为香港公司利得税,并且香港公司利得税仅在香港公司盈利情况下才缴纳,报税时间也不用遵循月报、季报、年报的复杂报税时间表;香港离岸公司可以申请香港本地银行账户,在香港银行开立的账户可以接收任意币种的外汇,并且没有外汇收付的管制,结汇和兑汇也非常方便......基于以上几点,现在有越来越多的外贸人在港注册公司。

本次邦阅网邀请到了AC国际咨询,来和我们聊聊关于香港公司注册、使用的那些事。

问:为什么很多外贸人都推荐注册香港公司?

1、自由接收外汇:香港无外汇管制,所以资金进出非常自由

2、香港公司名称取名自由:如集团,国际,投资,控股为,实业,皇家,协会,研究院……等相关无法在国内注册的字眼,均可在香港政府及税务局申请。

3、国际品牌效应:利用港资公司的名气,提升公司的形象。

4、合理避税:香港税种少,且政府扶持中小企业优惠多,经常会抵扣,或者是减免相关税费。

5、责任有限:经营债务不牵涉个人财务。

6、账户资金安全:就算有单笔款项来源不明,宜可向香港银行及警署提供资料证明,如果无关系,之前所有的款项均可提出。

7、货物中转:香港国际物流更加便捷,且关税低,有很多客人将香港作为仓储,转运,再出口中转地,及装配中心。

8、香港融资环境及政府政策宽松,可以设立信托基金。

9、香港政策优惠:国内有很多城市,都可以利用香港特区的公司名义,返程投资,以获取同比国内公司更加优惠的政策。

问:注册香港公司都有什么用途呢?

1、从事外贸:注册香港公司对于国内刚从事外贸和个人SOHO一族来说,低廉的成本可以为企业节省大量成本,加快资本积累,促进业务发展。

2、内地经营:很多内地企业和投资者在香港成立公司后,以授权的方式或办理合资公司、独资公司、代表处、办理处的方式在国内正常运营,同时利用香港的知名度促进销售;

3、打造品牌:香港公司作为世界性金融中心,在国家上有着举足轻重的地位,企业利用香港的知名度可以迅速打造对外品牌,进军国内外市场;

4、税务筹划:香港公司由于采用“地缘征税制度”,即利润只要不在香港产生就不需要交税,从而企业可以在国内进行合理税务筹划来减免税费;

5、海外上市:注册香港公司还有一个很重要的用途就是上市,通过在香港、BVI、开曼等注册离岸公司作上市公司VIE架构,轻松实现境外曲线上市;

问:香港公司需要交税吗?

香港公司主要会涉及到两种税:利得税和薪俸税,同于中国大陆的企业所得税和个人所得税。

薪俸税:有聘请香港人士雇员,或者公司董事有领薪,需向税务局申报。(填写薪俸税表、递交给税务局即可)

利得税申报时间以及申报流程,分两种情况:

新设立公司会在成立后18个月收到第一封利得税报税表,这封税表的申报期限是:自收到后1个月内,如果:

1、公司成立后没有业务发生,税表零申报就可以,可以委托现任的秘书公司办理,但是如果往后一直零申报也是不行的,现在一直零申报会存在一定的风险的,可以让会计做账审计时做成不活跃的审计报告;

2、公司成立后有业务发生,这种情况,需要通过做账审计、将完成的审计报告呈交给税务局完成税务申报。香港公司报税年结日不像国内,必须是公历年1.1~12.31,通常会建议定在3月31日和12月31日。

问:香港公司“零申报”带来哪些风险?

首先要确定公司是否满足零申报的条件。

公司没有任何资产,包括物业或有价证券等等,没有任何业务(包括香港及以外),无任何银行交易的往来记录。

如果公司不满足零申报条件而做了零申报的,税局查到的话会产生高额罚款。银行方面在公司未能提供真实财务报表有可能对账户冻结。一家公司想要长远发展,一定要合法合规做好公司维护哦。

问:那我们要怎么注册香港公司 ?都需要什么材料?

注册香港公司流程并不复杂,只要确定好公司中英文名称,经过香港注册处查询没有重名、没有涉及敏感机构,就可以使用该公司名注册香港离岸公司。

注册香港公司具体流程如下:

1. 公司名称检索;

2. 签订注册协议;

3. 支付注册费用;

4. 签署政府文件;

5. 递交香港政府;

注册香港公司需要提供资料如下: 

1. 公司名称:中文+英文,或英文;

2. 注册资本:一般为1万港币,不用验资;

3. 经营范围:中文28个字内,英文60个字符内,含标点;

4. 董事股东证件:身份证/护照扫描件;

5. 董事股东住址证明:要求时间为近3个月内,水电单、燃气单、信用卡对账单等等均可;

6. 董事股东手持身份证拍照。

问:香港公司印章哪个才是公章?哪个是财务章?

签字章(方形章)用途:银行开户盖章留下签字印鉴卡;银行转账;贸易单据;合同。

圆章(更改章)用途:合同中出现错误更改用的;也可以签合同用。

钢印用途:用于授权,用于海外买车买楼,国外客户要求盖钢印

问:香港公司一定要年审吗?不年审会导致的不良后果是什么?

1. 香港公司注册满一周年的时候必须办理年审,更换商业登记证,如果延误的话,会有高额的罚款,逾期不交罚款的香港政府会向当事人发传票,传召出庭。


2.如果一直不理,会被香港政府强制清盘注销,您的香港公司银行账户将不能使用,银行账户里的资金会被冻结。

3.香港公司的董事会进入香港政府的黑名单,以后香港政府和大陆会共享信用资料库,在部门办理业务时会查到信誉不好的记录,给自己带来不便。

4.在香港过关时,还会有严格的监控,查到您之前有不良的记录,那么会给您带来更为不利的影响。

问:香港公司银行账户怎样开户?

香港公司开户如何开,需要从多方面考虑,除了文件要求、银行要求,还需先考虑自身的情况适合哪家银行,如:

1、生意模式;
2、股东董事国籍;
3、交易对手的地区。
但如果国籍或交易对手涉及到一些中东、非洲地区甚至是敏感战乱国家,就比较建议开华侨永亨、星展、中银、中信、大新这类银行,能保障开户成功以及日后的收付款,当然,开户人本身也要保留好这些款项的用途证明,以备银行的抽查询问。

一般香港银行开户要求大同小异:
1、公司全套注册文件、持股证明;
2、董事股东背景信息、证件、地址证明;
3、采购销售等业务文件和运输文件、收付款凭证;
4、生意流水;
5、关联公司(如国内公司)文件
提供给银行的所有资料,需是工整、真实,如今银行开户审批都需要文件,文件的质量在开户过程中占很大的决定性因素,其次就是面试环节、背景调查等其他方面。

问:香港公司不用了需要注销吗?

首先香港公司年审到期至少还有两个月左右;

公司状态正常,无任何欠款;

满足这两个条件即可办理注销。

如果香港公司到期不年审以及不及时办理注销的话,是不可以的

那到时年审过期后罚款会一直递增,直到超过三年以上,会被公司注册处注销掉,另外其不良纪录会跟随股东至少七年以上;以后进出香港可能会被海关查到遣送回国内,严重处以一年以下监禁。

随着大陆跟香港政府个人信息交换的政策出台之后,个人信誉不好的话也会直接影响在大陆这边的个人信誉。so,如果公司不用了一定要注销不要放着不管!

非常感谢AC国际咨询的分享以及对香港公司注册、使用中一些问题的讨论,让我们对于香港公司情况有了更多了解,也让我们知道了该如何进行年审、银行账户开户,很好地使用注册香港公司带来的福利。“邦阅严选”后续也会携手更多优质的外贸服务商,为邦友们带来更多优质的外贸干货与服务!

“邦阅严选”是由邦阅网开设的一档优质外贸服务商评测、推荐栏目。我们希望通过这个平台,搭建起服务商和外贸人之间的桥梁,让外贸人增加对服务商的了解,让更多优质的外贸服务商被发现。

“AC国际咨询”在从事离岸公司/税务审计/银行开户/海外投资方面,有专业的团队和20年的行业经验,在充分分析离岸属地,客户及客户资产所在国的政治经济的基础上,优选最安全的方案。

阅读延伸

很多客户在注册香港公司时,不清楚自己公司的营业执照是哪一张?公司运作时,公司名称默认是公司品牌去使用,收到知识产权署信件才知道品牌是另外一个部门?

我们今天来了解下,香港公司注册时,我们要和哪些政府部门打交道?以及这些部门的区别。

一、三种注册担任不同的角色

在香港特别行政区,公司注册、商业登记以及商标注册的作用各异,它们受不同的法例规管,并由不同的政府部门管理。

1. 公司注册处

公司注册处专责实施及执行《公司条例》(香港法例第622章),为本地有限公司和在香港特别行政区以外地方成立为法团并在香港特别行政区设立营业地点的非香港公司提供注册服务。

2. 商业登记署

税务局辖下的商业登记署专责执行《商业登记条例》(香港法例第310章),为在香港特别行政区经营的业务,包括独资公司、合伙业务、本地有限公司或非香港公司,提供商业登记服务。

3. 商标注册处

香港特别行政区知识产权署辖下的商标注册处主要根据《商标条例》(香港法例第559章)及《商标规则》(香港法例第559A章)为公众提供商标注册服务。

公司名称于公司注册处注册或业务名称于商业登记署登记,并不代表有关公司或业务经营者拥有以该名称作为商标的权利。 因此,即使你已于公司注册处或商业登记署注册有关公司名称或业务名称,你仍须向商标注册处注册你的商标。 只有注册商标的拥有人,才可就该商标注册的货品或服务,享有商标专用权利。

二、有关三种不同注册制度下的注册资料

1. 公司注册

要成立本地有限公司,你要拟订公司名称。查看拟用的名称是否已被现有公司使用。请注意:

即使公司名称与出现于公司注册处处长备存的《公司名称索引》内的名称不同,也不一定可以获得注册,因为拟用的名称仍须符合《公司条例》的其他规定。

在公司注册成立之前,公司注册处处长须审核拟用的公司名称,但该名称是否与另一个已注册的公司名称 「太过相似」则一般不会在考虑之列。因此,你应慎重考虑拟用的公司名称会否与现有的公司名称 「太过相似」,以致在公司注册成立后被投诉,及会否因此而须根据公司注册处处长发出的指示更改公司名称。

在一站式公司注册及商业登记服务下,任何人士依据《公司条例》申请成立本地有限公司,即会被视作已同时提出商业登记的申请。公司成立的申请一经批准,公司注册处会一并发出「公司注册证明书」及「商业登记证」。

根据《公司条例》第776条的规定,在香港特别行政区以外地方成立为法团并在香港特别行政区设立营业地点的非香港公司须在香港特别行政区设立营业地点后的一个月内向公司注册处处长交付有关文件办理注册。在一站式公司注册及商业登记服务下,任何人士依据 《 公司条例 》 申请注册非香港公司,而该公司仍未按《商业登记条例》登记其业务的话,会被视作已同时提出商业登记的申请。

2. 商业登记

所有根据《公司条例》在香港特别行政区注册成立,或在香港特别行政区设有营业地点的非香港公司,不论其实际上是否有在香港特别行政区经营业务;以及所有在香港特别行政区设有代表办事处或联络办事处,或出租其在香港特别行政区的物业的非香港公司,不论其有否在香港特别行政区设立营业地点。

你应在开业日期起计一个月内为你的业务办理商业登记。如你开设一家分行经营业务,你亦须要为你的分行申请分行登记。在一站式公司注册及商业登记服务下,本地有限公司或在香港特别行政区以外地方成立为法团并在香港特别行政区设有营业地点的非香港公司只须向公司注册处交付公司注册及商业登记的申请。

3. 商标注册

商标是一个标志,用以识别不同商户的货品和服务。商标一经注册,你便可以就有关货品及服务拥有该商标的专有使用权。如其他商户在香港特别行政区经营业务时,未经你同意把该商标用于相同或相类似的货品或服务上,你可考虑采取法律行动追究。

在提交商标申请前,你可先行查阅商标注册处的注册商标及商标申请的记录,以找出在商标注册纪录册上,是否有已经注册或申请注册的商标跟你拟申请注册的商标相同或相类似。

如你提交的申请资料并无不足之处,而你的申请亦符合所有注册规定,商标注册处便会接纳申请,并在香港知识产权公报公布有关申请的详情。在申请公布日期起计的三个月内,如无第三者提出反对,商标注册处会把你的商标注册,并发出注册证明书。由商标注册处接获商标申请当天起计,整个注册程序需时可短至六个月。

香港特别行政区的商标注册制度为注册商标提供地域性的保护,因此,在中国内地注册的商标在香港特别行政区并不会自动受到保护。如你希望你的商标在中国内地和香港特别行政区均受到保障,便需要分别在中国内地和香港特别行政区注册。

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