税问题，请教一下

小弟在上海，去年公司挂靠出口，大概有300w左右利润，现在刚刚成立自己公司，还是小规模纳税人，但是将来出口需要申请一般纳税人，个么现在要闹去年利润拿出来，由于挂靠公司的规定，其实利润部分有增票抵扣的话也可以退税，个么现在问题就册来了。由于公司现在是查账征的 1，小规模纳税人票，300w缴纳3%营业税，=9w，购普通**6%=18w个么到手就是273w 2，一般纳税人票，增票10%，平进平出，到手270w，公司退税300*13%=39w,再**10%实际到手305.1w伐晓得这样算对伐？有个问题就是增值税**平进平出的话需要交什么其他税伐？

退税增值税

2013-10-25 366阅读

问题/讨论

我要向AI提问

AI回答：

根据您的描述，您的公司目前为小规模纳税人，因此应该缴纳增值税3%的营业税。如果未来升级为一般纳税人，那么就需要按照一般纳税人的规定进行缴纳增值税，并按照增值税法的规定进行申报、结算。对于平进平出的情况，在按照增值税法规定申报、结算增值税之外，不应再额外缴纳其他税费。

另外，关于退税的计算，您的计算方法基本上正确。您可以先按照一般纳税人的标准计算公司的增值税应纳税额，再根据实际的退税比例计算出可以退回的增值税额。实际到手的金额应该是应纳税额减去可退税额，再加上实际收到的购销款项。

2023-06-24

追问：

Kevin.Wan

有个问题就是增值税**平进平出的话需要交什么其他税伐？

就看有没有所得税了，其他不用交。
2013-11-12
William13

还是找个有资格的会计师帮你参谋下吧，1分钱一份货！

实际上你是外贸企业。你购进货物所交的增值税和消费税国家都会退给你的，当然要根据退税率的大小退给你。出口是不用交增值税。
2013-11-13
rinkhu

楼上说的是，国家交的税很重·
2013-11-12
Jane.Chen2

你算的增值税和营业税都只是主税，附加税还没算呢，减去附加税你到手的钱就更少了。
2013-10-28

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