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情感分析
文章导读
    今天重磅推出出口退税申报流程之生产企业。免抵退税申报首先也是要进行数据一致性检查,过程同确认明细数据时的一致性检查步骤。首次申报的企业,主管税务机关会进行实地核查。相关推荐课程请到慧税学院网站搜索学习:生产企业出口退(免)税备案出口退税无纸化申报流程怎么操作生产企业如何正确填写《增值税纳税申报表》

    今天重磅推出出口退税申报流程之生产企业。

    出口退税企业最关心的就是申报出口退税的流程是什么,申报系统该如何操作呢?

    首先给大家简单介绍一下一般情况下的出口退税申报的大概流程。(以自营出口,有进出口权的企业为例)

    ​申报出口退税一般流程之生产企业

    具体申报系统的操作流程(以单机版为例):

    在出口退税咨询网下载最新版的生产企业出口退税申报系统。

    安装后,首次进入申报系统需要进行企业信息的配置,请注意填写时不要填写错误,否则只能卸载重装。

    用户名为sa,密码为空,点击确认,进入申报系统,并输入申报所属期。

    进入申报系统后,首先进行数据的采集。数据的采集分两种方式,一种是外部数据采集,一种是手工录入。

    这里以手工录入为例,需要进行外部数据采集的同学可以搜索视频学习限时免费课程“免抵退申报明细数据外部导入”

    通过退税向导—免抵退明细数据采集—出口货物明细申报录入,进入到出口货物明细的录入界面,点击增加按钮,进行报关单数据的录入。

    几个重要的录入规则:

    报关单号:18位报关单编号+0+两位项号,共21位。

    进料登记册号:如果属于进料加工业务的请填写,否则此栏应为空。

    原币/美元汇率:都是100原币/美元兑人民币汇率,例如美元兑人民币汇率是6.9298,那么录入出口明细时就应录入692.98

    如果录入的条数超过一条,录入完成后需要进行序号重排。

    确认明细数据

    在退税向导的第三步“确认免抵退明细数据”中进行数据一致性检查,如果检查后结果显示为空则为正常。

    然后点击确认明细申报数据。确认所属期是否正确,无误后点击确定。会弹出申报数据列表,显示确认的明细数据条数。确定后提示确认明细申报数据成功。

    免抵退汇总数据采集

    进入退税向导—免抵退汇总数据采集—免抵退申报汇总表录入,点击增加按钮,敲回车键,弹出退税汇总计算的提示框,

    录入数据后,点击确定,然后点保存,即完成汇总表的录入。

    具体的录入规则,大家可以搜索视频学习。

    “取消增值税简表填报后如何进行免抵退税申报”

    然后进行免抵退税申报资料的录入。点击“增加”,敲回车,数据自动带出,然后点击保存。

    免抵退税申报

    首先也是要进行数据一致性检查,过程同确认明细数据时的一致性检查步骤。然后在退税向导第五步点击“生成免抵退申报数据”。

    确定后,弹出申报数据列表,点击确定,会弹出“生成申报数据”的路径,再点击确定生成申报数据。

    数据生成成功后,可以进行报表的打印(也可以在数据自检无误确认申报后打印)。打印时注意,系统默认选择的是最上面的报表,需要根据实际需要,手动选择。

    上传数据到综合服务平台进行数据自检,自检无疑点后确认申报,到税务机关进行审核。

    携带相关资料到税务机关审核。首次申报的企业,主管税务机关会进行实地核查。首次申报审核通过后,可以根据实际情况申请无纸化。无纸化相关问题可以查看退税问答的往期内容,也可登录慧税学院搜索“无纸化”学习相关课程。

    相关推荐课程请到慧税学院网站搜索学习:

    生产企业出口退(免)税备案

    出口退税无纸化申报流程怎么操作

    生产企业如何正确填写《增值税纳税申报表(一般纳税人适用)》

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