序 号 | 记 录 名 称 | 编 号 | 保存期限 | 编制部门 |
1 | 《文件发放/回收记录》 | PG-J--01 | 3年 | 总经办 |
2 | 《文件档案借阅/复制登记表》 | PG-J--02 | 3年 | 总经办 |
3 | 《受控文件清单》 | PG-J--03 | 3年 | 总经办 |
4 | 《文件更改申请单》 | PG-J--04 | 3年 | 总经办 |
5 | 《文件销毁申请单》 | PG-J--05 | 3年 | 总经办 |
6 | 《公司文件、资料传阅记录单》 | PG-J--06 | 3年 | 总经办 |
7 | 《文件审批转呈登记表》 | PG-J--07 | 3年 | 总经办 |
8 | 《公司内部发文签收单》 | PG-J--08 | 3年 | 总经办 |
9 | 《业主公告/来文转发登记表》 | PG-J--09 | 3年 | 总经办 |
10 | 《外来文件清单》 | PG-J--10 | 3年 | 总经办 |
11 | 《质量记录清单》 | PG-J--11 | 3年 | 总经办 |
12 | 《卷内档案目录清单》 | PG-J--12 | 3年 | 总经办 |
13 | PG-J--13 | 3年 | 总经办 | |
14 | 《管理评审通知单》 | PG-J--14 | 3年 | 总经办 |
15 | 《管理评审报告》 | PG-J--15 | 3年 | 总经办 |
16 | 《年度内审计划》 | PG-J--16 | 3年 | 总经办 |
17 | 《审核实施计划》 | PG-J--17 | 3年 | 总经办 |
18 | 《内审检查表》 | PG-J--18 | 3年 | 总经办 |
19 | 《内审不合格报告》 | PG-J--19 | 3年 | 总经办 |
20 | 《不合格项分布表》 | PG-J--20 | 3年 | 总经办 |
21 | 《内部审核报告》 | PG-J--21 | 3年 | 总经办 |
22 | 《内审首次/末次会议签到表》 | PG-J--22 | 3年 | 总经办 |
23 | 《质量目标完成情况统计表》 | PG-J--23 | 3年 | 总经办 |
24 | 《员工宿舍登记表》 | PG-J--24 | 3年 | 总经办 |
25 | 《纠正和预防措施处理单》 | PG-J--25 | 3年 | 总经办 |
26 | 《不合服务处置单》 | PG-J--26 | 3年 | 总经办 |
27 | 《月/年度培训计划》 | PG-J--27 | 3年 | 总经办 |
28 | 《会议纪要》 | PG-J--28 | 3年 | 总经办 |
29 | 《知会单》 | PG-J--29 | 3年 | 总经办 |
30 | 《工作日报》 | PG-J--30 | 3年 | 总经办 |
31 | 《周工作计划及情况实施汇报》 | PG-J--31 | 3年 | 总经办 |
32 | 《部门月工作计划》 | PG-J--32 | 3年 | 总经办 |
33 | 《部门月工作总结》 | PG-J--33 | 3年 | 总经办 |
34 | 《年度部门工作计划/总结》 | PG-J--34 | 3年 | 总经办 |
35 | 《日常工作检查表》 | PG-J--35 | 3年 | 总经办 |
36 | 《绩效考核管理指标汇总表》 | PG-J--36 | 3年 | 总经办 |
37 | 《顾客回访计划及记录》 | PG-J--37 | 3年 | 总经办 |
38 | 《公司各岗位人员任职要求》 | PG-J--38 | 3年 | 总经办 |
