1. 问:在出口退税申报系统确认明细申报数据时提示“没有审核认可的数据,不需要确认!”,是什么原因呢?

答:录入明细数据后没有做“审核认可”,没有将“标识”设置为“R”。

2. 问:我公司已做税务登记和出口退税备案,但是还没有发生出口业务,这个月我正常报增值税,出口退税系统是不是不用申报?

答:出口退税系统不用申报,等发生出口业务后再在申报系统录入申报数据,进行申报,要求报关单、增值税发票等单证信息齐全。

3. 问:老师请问一下,外贸企业有出口明细申报录入和进口明细申报录入,先录哪一个,是先录出口还是进口?

答:先出口,再进货。

4. 问:数据自检提示疑点如图,如何处理?

退税问答——退税小锦囊(三)

答:录入商品码调整对应表时,调整表里的调整前的商品码与明细采集里的商品代码都需要输入报关单上的原始商品码。

5. 问:外贸企业生成退免税申报数据时,出现如图的报错提示,应该怎么办?

答:每个批次的申报数据都应有对应的汇总表。该提示为不存在汇总表,需要操作生成对应申报年月、批次的汇总表。

6. 问:免抵退审核结果下载的内容有什么作用呢?

答:有两个作用,一是可以更新系统中企业申报的明细,带回审核标志。二是对于丢失了历史数据的企业,可以将申报的历史数据带回到申报系统。

8. 问:外贸企业在保存明细数据时提示“非本年申报数据”?

答:因为外贸企业不允许跨年申报,申报年月和出口日期必须在同一个年度。

9. 问:生产企业在明细录入完成保存时提示“出口日期与所属期年份不同”,怎么处理?

答:所属期使用2019年度的,出口日期为2018年度的,该提示为系统正常提醒,正常保存数据即可。

9问:XP电脑运行客户端工具识别不到无纸化。

答:XP电脑建议使用非IE浏览器急速模式。

10问:我是外贸企业,现在退税勾选的发票在增值税申报表附表二不再填写了吗?

答:针对这个问题目前有两种处理办法。第一种方式:自己手工填写增值税纳税申报表附表二第35栏的数据,然后填附表二第262728栏;第二种方式:直接不填报,并不影响申报数据。具体哪种操作方式建议咨询所在地税务机关。

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