一、基本信息厂区平面图
营业执照及税务登记证
工厂的生产工艺流程
环评报告和验收批复
二、合规性
取水许可证
排污许可证
废水委托处理合同，或者接管合同；
废水、废气和固废管理方面的强制性整改或罚款次数和记录；
废气监测报告
内部污水处理厂废水的外部监测（第三方或政府机构）至少监测4个项目：COD、BOD、pH和TSS，监测频率依据年废水排放量；
每周内测或外测（第三方或政府部门）其污水处理厂的进水和出水记录（4个参数：COD、BOD、pH和TSS）；
工厂参加清洁生产审核，是否获得相应的证书；
如有焚烧废弃物，是否有授权的文件；
三、可追溯
工厂每月水耗和能耗统计记录；。
采购和消耗绿色能源（可再生能源）：提供采购合同、证书或者发票；
工厂节水节能目标和措施
订单可追溯
INDITEX直接供应商发往工厂的坯料送货单（须有送货单号及批号）
工厂发往INDITEX直接供应商或中间商的成品送货单（须注明批号/缸号）
坯料及待加工成衣的入库登记表
染化料盘存表
流转卡
染色/印花/水洗大货配方单和工艺单（可以追溯使用染料助剂的名称或商品名）
四、能耗水耗
工艺废水回用工艺以及回用量
面料和纱线染色工艺，提供产品的一年平均水耗（总水耗和总产量）；
蒸汽和水泄漏测试报告或日常管道点检表巡检表；
锅炉热效率测试报告；
工厂原水进水pH测试记录，以吸是否调节其pH；
五、化学品
完整的化学品清单
化学品采购合同须包含
订单中所有产品须符合CTW和MRSL要求
须使用原始包装及原始标签，标签须含化学品名称、生产商/分销商名、化学品批号
需提供送货单并含批号信息
化学品供应商发往工厂的送货单（须有两名-号）
染料/颜料（涂料）和助剂的SDS（即MSDS，16项）和TDS（产品使用说明书）
六、生产
皮革厂DMF回用装置工艺流程
DMF的年回用量以及处置量；
预防性维护制度或维修计划（包括日常维修、预防检修频率等），以及维修保养记录；
工厂小样到大货和大货生产过程中一次成功率统计记录；
最新的设备清单；
色牢度和pH内部产品测试记录表
七、污水处理站
生产废水产生量和外排量，污水处理站设计的处理能力，每天的污水处理量，污水处理厂日运行小时数；污水处理工艺流程图
工厂内测或外测COD记录或报告；内部测试或政府机关测试或第三方测试记录或者报告；
八、固废
危废台帐或名录
危废处理协议合同、处理厂商和运输厂商的资质和处理记录；
