税收通常是一个敏感的话题; 如果处理不当,它可能会非常复杂和麻烦。那么当涉及在外国地区销售时,处理陌生的税收制度可能会让人感到畏缩。然而,亚马逊卖家增值税不一定是避开增长机会的理由。

为了成功扩展到欧洲市场,您需要了解税收制度和法律设置。特别是因为最佳的行动方式因卖家而异。

今天,我们为您带来简化的亚马逊卖家增值税减免计划,帮助您在新市场建立自己。

了解亚马逊卖家增值税

在这篇文章中,我们将要解决令人生畏的复杂问题。相反,我们将专注于肉和骨头,以便您可以朝着正确的方向前进。但在开始之前,请注意以下建议:

首先在欧洲一个国家销售,在欧洲缴纳增值税是法律规定,而不是可以忽略的一种选择。额外的管理工作将涉及到,但不要让这让你失望。从亚马逊服务或会计师获得专业帮助将为您节省时间,头痛和失误。

什么是亚马逊卖家增值税(增值税)?

什么是亚马逊卖家增值税?该如何计算?

所有在欧洲经营的企业都必须对其商品和产品征收消费税。每当顾客购买他们的产品时,他们支付的价格都包含增值税。

不同的增值税率

虽然所有欧洲国家都支付增值税,但税率会有所不同。例如,英国支付20%,德国支付19%。您可以在此查看欧洲国家的完整列表及其增值税率。

美国销售税与欧洲增值税

欧洲增值税总是包含在所售产品的最终价格中。而美国的销售税通常是在以后增加的。

当你开始在欧洲销售时,你必须设定你的最终销售价格以允许这样做。那么当您的税单到期时,您需要保存增值税收入。

亚马逊卖家增值税如何计算?

保持简单很重要:

总结所有成本(生产,运输,亚马逊费用)添加您的保证金以获得您的净销售价格根据销售净价计算增值税,然后添加它以找到最终销售价格

请记住,通过亚马逊卖家中心输入的销售价格应始终包含增值税 - 不要忘记将其包含在您的利润计算中。

我的利润需要支付增值税吗?

在欧洲销售的每个人都支付增值税,这只不过是在市场上运作的成本。这就是为什么在欧洲推出之前进行包括税收在内的产品研究和利润计算非常重要。

这就是说,增值税不会占用你的利润,因为你应该设置你的利润来支持它。这一切都归功于良好的产品研究,并确保您找到需求高,竞争力低,并且在您的计算中有利可图的产品!

增值税是从净价格而非最终售价计算的

如果您已经有最终销售价格并且想知道必须收取多少税款,则需要反向工作。这是 从最终售价计算增值税的一个很好的小工具。

注册增值税

你应该在什么时候注册增值税?

您需要注册并在两种不同情况下拥有增值税号码:

A.存储第一天 - 只要您的库存在欧洲境内,您就需要增值税号码。

B.超出距离销售门槛 - 如果您在亚马逊德国销售,您可以轻松地从英国仓库发送产品以履行订单。在这种情况下,您可以继续使用现有的英国增值税号码,直至达到100,000欧元的限额。那么您需要注册德国增值税号码。

不同的国家有不同的距离销售门槛,请参阅此处查看完整列表。

亚马逊卖家如何获得增值税号码?

亚马逊卖家可以通过两种不同的方式获得增值税号码:

通过创立欧洲公司通过财政代理/代表

如果您是国际卖家并且已经拥有美国公司,建议您通过财务代理。这样你就可以在现有的业务中获得欧洲增值税号码和代表。建立一个公司欧洲只是为了在亚马逊FBA上销售可能相当棘手,并没有什么好处。

亚马逊的欧洲存储选项

您可以通过几种不同的方式来组织您的FBA业务来运营欧洲。这里有三种模型需要考虑:

EFN - (最简单的入门)

将所有的股票存储在一个国家只需要1个增值税号码 - 只要您保持在距离销售门槛内更高的运输成本和更长的交货时间

CEE - (德国市场)

将库存储存在德国,波兰和捷克共和国仓库需要所有3个国家的增值税号码中等运输成本和交货时间

PAN EU - (最高性能)

亚马逊在7个国家库存库存,以他们认为最具战略性的为准最低的运费和最快的交货时间提供更大的BSR,因为您的产品收费最低,交货速度最快

选择存储选项

如果你是一个新的卖家将你的脚趾浸入欧洲的销售,从英国市场开始,EFN设置是最有意义的。

如果您是一个较大的卖家,可能会很快超过距离销售门槛,那么您可以直接进入PAN EU获益更多。

如果你想在英国和德国销售,你可能需要同时做EFN和CEE,注册增值税和运送到所有国家。由于这可能有点复杂,我们建议您在英国开始使用EFN,并在您准备好后出售给德国。当销售员拿起时,考虑直接转到PAN EU。

增值税登记和亚马逊卖家提交

别担心,注册增值税并不像听起来那么令人生畏。您需要为每个国家注册一次,然后提交常规增值税申报表。

增值税登记

需要所有商业文件,护照和管理文件需要2个月的时间才能收到政府提供的增值税号码您实际上可以通过使用有效日期立即开始销售产品

增值税退货

由于不同国家的不同时间(英国是Quarterly,德国是Monthly)提交增值税申报表后,您将收到确认通知,然后通过银行转账付款您必须在2周内付款或面临处罚

增值税登记和增值税退税 不是火箭科学,但将其留给专业人士是很有意义的。您将节省大量时间,管理工作并防止代价高昂的错误。

外包您的增值税申报

让我们面对现实,大多数企业主将这一步外包出去。这是非常耗时,混乱和不愉快(除非会计是你的果酱)。在提交增值税时,您有三种选择,下面简要介绍一下:

A.自己提交增值税

省钱但非常耗时陡峭的学习曲线如果你弄错了,那么代价很高(甚至可能会受到处罚)

B.使用亚马逊增值税服务

成本效益,但可能不是最好的总体价值利用亚马逊的账户代您提交增值税必须向亚马逊提供所有采购信息。有些卖家对此很谨慎

C.使用外部合作伙伴提交增值税

更昂贵,但将确保增值税正确提交雇用会计师或使用专门从事亚马逊卖家增值税的服务提供商节省了一堆时间和麻烦不要为此聘请便宜的VA或自由职业者睡眠容易!

收到亚马逊销售报告提交增值税

亚马逊生成包含所有销售数据(包括增值税)这些可以直接交给会计师进行增值税申报。

您可以在亚马逊卖家中心的“ 报告”> “亚马逊物流”中找到这些信息。

它们每月可用,并且历史存储显示您在此期间所有销售额,同时考虑到促销折扣和定价更改。

进口增值税

利润计算中是否应包含进口税?

否,因为进口增值税是可回收的(如果您已注册增值税)。

您将永远不会为同一产品支付两次增值税,您可以在提交纳税申报表时注销进口增值税。把它看作是你销售产品后回收的存款。

进口关税与进口增值税不同,并且不可回收。因此,在计算利润时需要考虑到这些因素。

EORI号码

EORI号码用于将您的进口货物与您的业务和增值税号码相关联。

在开始向欧洲进口商品之前,您需要一个EORI号码。否则,他们将被关在海关,你将无法收回进口增值税!

值得庆幸的是,EORI号码很容易获得,并没有任何限制担心。您可以  在gov.uk网站上申请EORI号码。

如果您的货物已经在欧洲,而且您不会进口,则不需要EORI编号。

通过您的手指提示获取您的亚马逊财务

通过卖方中央请求报告,然后滚动“无生气”的Excel文件是令人厌烦的。这让你很难“感受”你的财务状况。但是,如果你迷上了Fetcher,你会以更具洞察力的格式看到你的所有财务数据。

此外,它还考虑到成本,包括FBA费用,仓储费用,履约,PPC,利润/损失等等。更不用说您可以连接尽可能多的国际卖家帐户,并且您的仪表板中内置了增值税!

如果您扩展到欧洲,密切关注您的财务状况将为您带来巨大优势。

亚马逊卖家增值税结论

如果您不熟悉增值税,它可能会成为一个很大的障碍,并阻止您扩展到欧洲市场。但不要让它!通过对增值税和可信会计师服务的基本了解,您可以提交增值税申报表,但没有任何东西可以阻止您解锁国际收入来源。

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